구분
2.2. 인적 보안
항목
2.2.2 직무 분리
상세항목
권한 오·남용 등으로 인한 잠재적인 피해 예방을 위하여 직무 분리 기준을 수립하고 적용하여야 한다. 다만 불가피하게 직무 분리가 어려운 경우 별도의 보완대책을 마련하여 이행하여야 한다.
코드
2.2.2.2
주요 확인사항
직무분리가 어려운 경우 직무자간 상호 검토, 상위관리자 정기 모니터링 및 변경사항 승인, 책임추적성 확보 방안 등의 보완통제를 마련하고 있는가?
적용
N
N
Y
P
N/A
주기
월간
월간
분기
주간
매일(상시)
매년
일회성(변경시)
진행율
미진행
미진행
진행중
완료
증적
담당자
책임자
비고
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